2019年6月5日至28日，学校党委巡察组对我院党委开展为期23天的常规政治巡察，并于7月15日向医院反馈了巡察意见。医院党委高度重视，迅速组织开展整改。经过全院上下共同努力，整改工作取得阶段性成效。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将整改情况通报如下：

一、整改工作开展情况

一是加强组织领导。医院党委成立巡察整改工作领导小组，党委书记、院长任组长，其它副职院领导任副组长，各相关部门负责人、各党支部书记任成员，负责协调落实整改工作，制定整改方案，明确整改责任，跟踪督办整改事项，加强对整改工作组织领导。

二是明确整改责任。根据学校党委巡察组反馈意见，认真梳理存在问题，逐条制订整改措施，明确整改责任科室、责任领导和完成时限。各科室对照任务分工，对号入座，领题整改，列出任务清单，实行销号管理。

三是扎实开展整改。各科室按照建立的问题台账，对能够马上整改的立即整改，对需要一定时间才能完成的，规定完成时间，对条件不成熟或短期内不能完成的，提出工作意见和建议，确定了时间表、路径图，以钉钉子的精神，扎扎实实抓整改。

二、整改工作落实情况

对学校党委巡察组反馈的7个方面主要问题细化分解成30个具体整改项目，目前，已整改完成27项，有3项需要长期坚持整改。

（一）已完成的整改项目

1.针对运用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导实际工作不够的整改情况。一是扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议、十九届四中全会精神；二是制订了医院理论学习中心组专题学习计划，明确了学习内容，组织学习习近平总书记关于健康中国和卫生健康工作的讲话精神及论述以及全国、省、市卫生健康工作会议精神等。三是督促中层及以上干部通过江西干部网络学院及学习强国加强政治理论学习，督促职工利用学习强国平台加强政治理论学习，提高个人政治修养，并定期公布学习强国学习情况。

2.针对指导所属基层党组织建设不够经常、党员教育形式不多的整改情况。一是制定支部《考核管理办法》，定期组织开展支部党建工作考核；二是调整院领导联系支部工作方案，确保每个支部都有院领导联系指导；三是组织支部书记参加学校党支部书记培训，提高支部书记的履职能力；四是制定了党员集中教育培训方案和年度党课教育计划，组织开展了4次集中教育。

3.针对有的领导班子成员深入科室、临床一线不够的整改情况。一是修订完善了领导班子联系临床科室制度，明确领导班子成员深入临床科室的形式内容和时间天数；二是修订完善了院领导接待日制度，每周固定时间安排院领导接待来访职工和病人。

4.针对党支部活动形式单一的整改情况。一是制定医院党支部活动管理办法，进一步规范支部活动管理；二是分期分批组织全院党员到红色教育基地开展革命传统教育；三是设立党员模范先锋岗，亮明党员身份，并通过义诊、扶贫、创卫等方式开展了党员先锋模范创绩活动，充分发挥党员先锋模范作用。

5.针对报告会、研讨会、讲座、论坛等审批报备程序不够规范的整改情况。制订了《学术活动管理办法》，规定了报告会、研讨会、讲座、论坛等活动必须报备和审批。

6.针对新闻宣传稿落实“三审三校”制度不够的整改情况。制定了《新闻宣传工作管理办法》，明确了“三审三校”制度，加强了医院新闻宣传稿的审批管理。

7.针对基层党支部落实“三会一课”制度不规范的整改情况。开展“一会一课”制度检查，组织各支部书记学习了“三会一课”制度和内容，明确了“1+3+X”、主题党日活动内容，对各支部落实“三会一课”制度情况进行定期检查。

8.针对发展党员材料不规范的整改情况。组织各支部书记学习了中国共产党发展党员工作细则、学校党委组织部2018年8月印发的《党建工作常用文书及表格（含示例）汇编》，进一步加强了对发展党员工作的规范管理。

9．针对党务干部队伍不稳定的整改情况。充实了党办院办工作人员，明确专人负责党务工作，党务干部相对固定。

10.针对贯彻落实民主集中制问题的整改情况。一是修订完善了《贯彻执行“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议事与决策规则》《院长会议议事与决策规则》《党政联席会议规则》；二是规范了医院党委会、院长办公会等会议记录和会议纪要；三是定期检查党委会、院长办公会的执行情况。四是加强重大决策的调研、论证，进一步规范决策行为，推进党委、行政依法、科学、民主决策。

11.针对全面从严治党工作的整改情况。一是严格落实党委书记抓基层党建工作述职评议考核制度，切实履行党建工作第一责任人职责；二是定期召开党风廉政建设和反腐败工作会议，定期分析研究全院党风廉政建设形势，加强党员干部的教育监督管理。三是医院纪委对医院药品、器械、耗材的采购风险防控进行了调研，有针对性的提出了加强风险防控的意见和措施；四是组织相关科室查找业务流程中存在的廉政风险点，督促建章立制，堵塞漏洞；五是督促落实领导班子“一岗双责”，制定了领导班子主体责任清单，签订了全面从严治党承诺书，落实以“一案双查”为重点的责任追究制度，追究了因监管不力导致发生案件相关负责人的责任；六是落实了重点科室、重点岗位轮岗交流制度，人事、财务科长已轮岗。

12.针对财务管理制度执行上监管不严的整改情况。根据江西省财政厅、卫健委有关规定，结合医院工作实际，修订了《收费管理办法》《价格管理办法》《现金支票管理办法》《财务印章管理办法》等财务管理制度，印发各相关科室并督促严格执行。

13.针对收费系统不能在程序上对退费流程进行监管的整改情况。修订完善了《医院退费制度》和退费流程，并组织了相关人员学习。在现用的HIS系统上设定退费权限，严格退费环节，实现了收费系统在程序上对退费流程进行监管。

14.针对药品采购及管理方面不够严格的整改情况。一是修订《药品采购管理办法》，完善了药物遴选流程；二是药事管理与药物治疗学委员会实行实名票决制；三是以采购平台计划为准，明确实际到货、确认收货等相关步骤；四是做好登记，处理好后，重新上报；五是药剂科药房进行了重新设置，色标统一、确定摆放位置，药库建立了待验区、合格区和不合格区，新购置了放药货架，实行药品分区，贴好药品名称标签，防止随地摆放。

15.针对医用耗材管理的整改情况。一是收集配送公司医用耗材产品注册证相关资料，严格按照医疗设备采购管理制度，坚决杜绝资料不全的问题；二是进一步规范了医疗设备采购制度和流程；三是加强了医用耗材库房管理。危险化学品实行零库存，已配备消防安全设施，及时做好入库工作，要求配送公司及时提交发票。

16.针对重大经济决策制定和执行问题的整改情况。严格执行“三重一大”决策制度，完善财务预算及重大经济事项需严格按照规定上院长办公会或党委会讨论。

17.针对“三公经费”管理的整改情况。制定了《因公出国管理制度》，按照中央八项规定等有关要求，进一步修改完善了《医院公务接待管理办法》；修订完善了《医院车辆使用及管理办法》；组织相关人员学习了《江西省财政厅关于继续实施全省公务用车定点加油有关事宜的通知》《医院车辆使用及管理办法》。

18.针对预算管理不够严格的整改情况。制定了《医院预算管理制度》，明确财务收支预算和科目预算，定期分析医院预算执行情况，并通报全院相关科室。

19.针对基建维修工程管理问题的整改情况。一是会议决策不明确的项目重新上会，并严格执行会议决定；二是没有申请报告的不予立项；三是制定《医院基建维修项目立项管理办法》；四是进一步加强立项管理和市场询价管理。

20.针对收费管理问题的整改情况。一是废除收费预交制度，执行日清月结制度，收费员根据日结报表上缴收入，不得无故滞留现金；二是实行专人保管票据，领用、核销按制度执行；三是安排专人审核收费、退费报表。

21.针对现金管理问题的整改情况。一是重新修订《现金管理制度》；二是实行当天收入当天缴存银行，报销一律用备用金支付，大额报销均通过银行转账支付。

22.针对固定资产管理不规范的整改情况。一是制定固定资产清查制度；二是全面清查了医院固定资产并建账建卡。

23.针对食堂、店面管理问题的整改情况。一是店面实行公开招租，签订店面租赁合同，店租收入列入医院行政账户；二是专人负责食堂管理；三是原洗碗厂拖欠租金每月归还5000元。

24.针对往来款项管理问题的整改情况。一是对三年以上的其他应收款进行了催缴、收回；二是梳理三年以上应付应收帐款，并根据医院经济状况分步计划支付应付款项。

25.针对内部管理问题的整改情况。一是根据医院实际制定内部控制制度；二是拟定医院审计制度；三是采购了新的信息系统；四是开展了医院合同专项检查。

26.针对财务核算管理问题的整改情况。一是定期组织财会人员学习会计制度，已聘请会计专业技术人员来院指导工作；二是制订医院《坏账管理办法》；三是已按规定对老院区在建工程进行转固定资产处理；四是梳理经济业务的会计科目，按医院会计制度进行了核算；五是严格执行支出控制制度，加强原始凭证审核，按规定报账，注重财务报账材料的完整性；六是重新修订了《医院差旅费管理办法》；七是完善医院财务制度并及时更新，规范了医院付款审批流程，加强了付款票据的审核审批。

27.针对其它相关情况及问题的整改情况。一是加强工程预算审核和招投标文件审核；二是加强工程立项流程管理，强化工程项目的可行性研究；三是重新对各工程项目档案材料规范整理；四是终止与江西达达贸易有限公司签订委托运营管理协议；五是规范绩效发放标准，相关人员退回了医院重复发放部分。

（二）需长期坚持整改的项目

1.针对为职工解决实际问题不够问题的整改情况。一是定期组织学习培训，为提升领导干部管理水平，邀请了知名医院管理专家对全院中层及以上干部、党员干部就医院管理进行了专题培训；二是加强领导干部自身自学，提高个人管理和服务能力。三是不断加强医院改革建设和发展力度，逐步提高医院管理效能和经济效益，打牢解决职工实际问题的基础。

2.针对内部监管工作问题的整改情况。一是定期研究分析医院存在的廉政风险点；二是建立了医院中层干部及重点岗位人员廉政档案；三是组织了医院纪检干部参加专项培训，不断提高综合素质；四是逐步规范针对涉及物资采购、药品、设备、工程等项目进行事前、事中、事后审计。  

3.针对作风建设的整改情况。一是坚持做到重要节假日前，通过微信公众号、微信群、医院官方网站等平台开展廉政教育和廉洁提醒；二是组织观看廉政教育警示片，组织中层干部到警示教育基地开展现场教育活动，组织全院党员干部参加党规党纪、法律法规应知应会测试；三是开展“身边事教育身边人”的教育活动，邀请市纪委监委有关同志来院进行警示教育，不断强化全院干部职工知敬畏、存戒惧、守底线意识；四是按照作风建设永远在路上，需持之以恒抓紧抓细抓实要求，通过开展交叉检查、明查暗访等措施，加强了工作作风建设，及时发现和严肃处理工作人员劳动纪律松散、出工不出力等人和事。定期开展医院文化活动，增进相互了解和融合。医院遗留的作风散漫不良习气，逐渐在消除。

欢迎社会各界对医院巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向医院反映。

联系方式：来信请寄江西省赣州市章贡区铁路生活一区赣南医学院第三附院属医院党办院办（341000）；电话0797－8686116。